設為首頁  |  加入收藏
 學校首頁  本站首頁  新聞焦點  通知公告  領導關懷  校園生活  高教信息  理論學習  黨建之窗 
請輸入搜索信息:
 
  通知公告
當前位置: 本站首頁 > 通知公告 > 正文
 

梧州職業學院2021年 部門預算及“三公”經費預算情況說明

發布時間:2021年04月26日 09:17  作者:  資料來源:財務管理處

第一部分:梧州職業學院概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:梧州職業學院2021年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、部門收支預算總體預算情況說明

二、部門收入總體預算情況說明

三、部門支出總體預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、2021年部門預算其他事項說明

第三部分:專業名詞解釋

第四部分:梧州職業學院2021年部門預算報表(詳見附件)

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表(按功能科目分類)

四、部門支出預算總表(按部門經濟科目分類)

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表(按功能科目分類)

七、一般公共預算支出表(按部門經濟科目分類)

八、一般公共預算支出表(按政府經濟科目分類)

九、一般公共預算基本支出表(按部門經濟科目分類)

十、一般公共預算基本支出表(按項目類別)

十一、政府性基金預算支出表

十二、“三公”經費支出表

十三、國有資本經營預算支出表

第一部分:梧州職業學院概況

一、主要職能

梧州職業學院為公辦全日制普通高等院校,全額撥款事業單位,主要職能是根據《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》,開展中等職業教育、專科層次的高等職業教育。

二、機構設置情況

梧州職業學院成立于2008年,當時為民辦性質。2014年7月國家教育部正式備案學院為公辦院校。梧州市委、市政府整合市區的中職學校資源,建設梧州市職教中心,實行梧州職業學院、梧州市職業教育中心“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。

三、人員構成情況

梧州職業學院現有實名編660人,非實名控制數190人,現有領導班子成員共7人,核定內設機構22個,學院內設機構22個。截止2020年12月底,全校教職工人員825人,其中:實名制在編人員394人,非實名制人員85人,聘用人員349人,離退休人員488人。國家計劃內大中專學生19,196人。

第二部分:梧州職業學院2021年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、部門收支預算總體預算情況說明

2021年收支總預算139,781,290.92元,同比增加881,746.92元,上升0.63%。收入包括:一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

2021年收支預算總體增加主要是以下支出增加:一是學生人數較2020年增加1,759人,學費等收入增加,使得教育支出增加;二是由于2020年職工工資收入提高,計算社會保險繳費、醫療保險繳費和住房公積金繳費的工資基數增加。

二、部門收入總體預算情況說明

2021年收入總預算139,781,290.92元,同比增加881,746.92元,增長0.63 %。其中:

(一)一般公共預算撥款(含上級補助,下同)63,200,290.92元,占收入總預算的45.21%,同比減少12,680,253.08元,下降16.71%。

(二)本部門無政府性基金預算收入,同比無增減變化。

(三)財政專戶管理資金收入76,581,000元,占收入總預算的54.79%,同比增加13,562,000元,增長21.52%。

(四)本部門無事業收入,同比無增減變化。

(五)本部門無事業單位經營收入,同比無增減變化。

三、部門支出總體預算情況說明

2021年支出總預算139,781,290.92元,其中,基本支出預算63,089,090.92元,占支出總預算的45.13%,同比增加2,921,046.92元,增長4.85%,主要原因是學生人數增加使學校日常運轉經費支出增加,如辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費及物業管理費等費用支出增大。項目支出預算76,692,200元,占支出總預算的54.87%,同比減少2,039,300元,下降2.59%。

其中:

(一)教育支出類科目126,673,002.10元,占支出總預算90.62%,同比增加464,894.10元,增長0.37%。

(二)社會保障和就業支出類科目5,807,036.80元,占支出總預算4.15%,同比增加185,061.80元,增長3.29%。

(三)衛生健康支出類科目2,945,974.42元,占支出總預算2.11%,同比增加92,994.42元,增長3.26%。

(四)住房保障支出類科目4,355,277.60元,占支出總預算3.12%,同比增加138,796.60元,增長3.29%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收支總預算63,200,290.92元。收入包括:一般公共預算撥款63,200,290.92元;支出包括:教育支出50,092,002.10元、社會保障和就業支出5,807,036.80元、衛生健康支出2,945,974.42元、住房保障支出4,355,277.60元。

五、一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算撥款支出63,200,290.92元,其中:基本支出63,089,090.92元,項目支出111,200元,具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

中等職業教育5,206,800元,占支出總預算8.24%,其中:基本支出5,206,800元,項目支出0元。主要用于中等職業教育正常運轉的各項支出。

高等職業教育44,885,202.10元,占支出總預算71.02%,其中:基本支出44,774,002.10元,項目支出111,200元,主要用于高等職業教育學院正常運轉的各項支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出5,807,036.80元,占支出總預算9.19%,其中:基本支出5,807,036.80元,項目支出0元。主要用于職工基本養老保險。

事業單位醫療2,945,974.42元,占支出總預算4.66%,其中:基本支出2,945,974.42元,項目支出0元。主要用于職工醫療保險,以及大病救助。

住房公積金支出4,355,277.60元,占支出總預算6.89%,其中:基本支出4,355,277.60元,項目支出0元。主要用于職工住房公積金支出。

(二)一般公共預算支出按支出結構分類劃分。

1.基本支出預算

基本支出預算63,089,090.92元,占一般公共預算支出的99.82%,同比增加2,921,046.92元,增長4.85 %。主要是工資福利支出及商品和服務支出增加。

其中:

工資福利支出預算49,858,086.52元,占基本支出預算79.03%,同比增加1,658,246.52元,增長3.44%。

商品和服務支出預算12,456,850元,占基本支出預算19.74%,同比增加1,262,800元,增長11.28 %。

對個人和家庭補助支出預算274,154.40元,占基本支出預算0.43%,同比增加0.4元。主要是用于離休費、遺屬生活補助。

其他資本性支出預算500,000元,占基本支出預算0.8%,主要用于辦公設備購置,同比無增減變化。

2.項目支出預算

項目支出111,200元,占一般公共預算支出的0.18%,同比減少15,601,300元,下降99.29%。其中:

工資福利支出預算108,976元,占項目支出預算98%,同比增加108,976元,增長100%。

商品和服務支出預算2,224元,占項目支出預算2%,同比減少4,030,276元,下降99.94%。

對個人和家庭補助支出預算0元,占項目支出預算0%,同比減少5,090,000元,下降100%。

資本性支出預算0元,占項目支出預算0%,同比減少6,020,000元,下降100%。

其他支出預算0元,占項目支出預算0%,同比減少570,000元,下降100%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年本部門一般公共預算基本支出63,089,090.92元,其中:

人員經費50,132,490.92元,主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、遺屬生活補助。

公用經費12,956,600元,主要用于辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務和支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明

(一)2021年部門預算全口徑安排的三公經費預算情況。

2021年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算240,000元,同比無增減變化。

其中:

1.因公出國(境)經費支出預算0元,同比無增減變化。

2.公務接待費支出預算40,000元,同比無增減變化。

3.公務用車費預算200,000元,同比無增減變化。其中:

(1)公務用車運行維護費支出預算200,000元,同比無增減變化。

(2)公務用車購置費預算0元,同比無增減變化。

(二)2021年一般公共預算資金安排的三公經費預算情況。

2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算170,000元,同比無增減變動。其中:本級經費撥款預算170,000元,同比無增減變動。具體是:

1.因公出國(境)經費支出預算0元,根據財政局統一要求,各部門一般公共預算安排的因公出國(境)費不編入部門預算,執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。

2.公務接待費預算30,000元,同比無增減變化。其中:本級經費撥款預算30,000元,同比無增減變化。

3.公務用車費預算140,000元,同比無增長變化。其中:本級經費撥款預算140,000元,同比無增減變化。具體是:

(1)公務用車運行維護費預算140,000元,同比無增減變化。其中:本級經費撥款預算140,000元,同比無增減變化。主要是用于學校招生,職工上下班。

(2)公務用車購置預算0元,同比無增減變化。

八、政府性基金預算情況說明

2021年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府性基金收支預算。

九、2021年部門預算其他事項說明

(一)事業運行經費預算安排情況。

本部門機關運行經費財政撥款預算0元。

本部門有1個事業單位,事業運行經費預算安排12,956,850元,同比增加1,262,800元,增長10.8%。主要原因學生人數增加,教室、宿舍及周邊設施需改善,相應的維修(護)費和物業管理費支出增加。主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等公用經費支出。

(二)政府采購預算安排情況。

2021年政府采購預算0元,同比減少17,302,500元,下降100%。按采購資金類型劃分,一般公共預算撥款0元,納入財政專戶管理的收入安排的資金0元。按采購項目類型劃分,集中采購0元,其中:貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元;分散采購0元,其中:貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。

(三)國有資產的總體情況。

本部門共有車輛11輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車11輛,其他用車主要是學校招生用轎車、教職工上下班大客車等。

截至2020年12月31日,資產原值合計322,227,443.25元,其中:(1)土地、房屋及構筑物1,725,547.93元,(2)通用設備158,321,464.28元,(3)專用設備66,621,317.62元,(4)文物和陳列品8,766,599.88元,(5)圖書檔案10,144,488.79元,(6)家具、用具、裝具等39,768,409.13元,(7)無形資產36,879,615.62元。

(四)預算績效說明。

2021年單位預算共有項目(含基本支出)10個,項目涉及金額139,781,290.92元,全部項目(含基本支出)均制定了績效目標。10個績效項目分別是:在職在編人員經費項目49,814,526.52元、離退休人員經費項目304,752.4元、助學金及其他補貼項目13,212元、定額公用經費項目12,341,972.24元、定額商品和服務支出中工會經費項目614,627.76元、事業單位各項補貼績效增量(單位自行負擔:在職人員獎勵性績效及伙食補貼)項目39,108,000元、編外人員支出(機關后勤和勞務派遣)項目111,200元、專項公用經費(含黨建經費、防艾經費、國防教育經費、辦公經費等)項目4,709,000元、其他專項支出(專用材料費、其他商品和服務支出、編外人員經費)項目29,884,000元、其他專項支出-助學金項目2,880,000元。

(五)國有資本經營預算收支情況說明。

2021年本部門無國有資本經營預算收支業務,因此沒有相應的國有資本經營收支預算。

(六)其他情況說明。

2020年部門預算一般公共預算撥款指本級經費撥款,上級補助收入在轉移性收入中顯示。根據財政部預算管理一體化規范,2021年部門預算一般公共預算撥款指本級經費撥款和一般公共預算中上級補助收入。為使2021年部門預算公開進行同口徑對比,此次2021年部門預算同比已將2020年部門預算數據調整為同口徑進行對比。

第三部分:專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源(資產)有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第四部分:2021年部門預算報表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表(按功能科目分類)

四、部門支出預算總表(按部門經濟科目分類)

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表(按功能科目分類)

七、一般公共預算支出表(按部門經濟科目分類)

八、一般公共預算支出表(按政府經濟科目分類)

九、一般公共預算基本支出表(按部門經濟科目分類)

十、一般公共預算基本支出表(按項目類別)

十一、政府性基金預算支出表

十二、“三公”經費支出表

十三、國有資本經營預算支出表

上述報表詳見附件。


上一條:梧州職業學院舞臺設施項目詢價采購活動公告
下一條:梧州職業學院“開展2021年生日慰問活動”?項目成交結果公告

關閉

    學院代碼:14171    |    ICP證編號:桂ICP備18012407   |    桂公網安備 45040502000102號    |    版權所有?梧州職業學院
   招生辦公室:0774-6015929  |  地址:廣西梧州市三龍大道 88號  |  郵編:543002  |  學院辦公室:0774-6015921 |  郵 箱:wzzyxy@vip.163.com

 

免费无限看片软件下载,免费无需播放器看的av,免费无限观看AV福利片